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201八年度部門性母基金費用預算財政部門審批收入支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入來源費用支出 竣工決算總體設計實際情況說明書書

上海市松江區紅十字會2014年度個人薪水總金額為536.84余億元、其他費用支出 費用總金額為530.64余億元。與2014年度相比之下，個人薪水總金額添加23.59余億元，首要的緣由是財務捐款添加，其他費用支出 費用總金額添加13.66余億元。首要的緣由是的項目其他費用支出 費用添加。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度工資收入結算的時候狀況情況說明書

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8ꦰ.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度其他支出部門預算問題詳細說明

本年支出合計530.64🍨萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政局審批營收撥出總體目標前提講解

上海市松江區紅十字會2015年度基本共公服務費用不需要捐款性其他開支527.810萬元，占上年性其他開支加總的99.48%。與2014年度相較于，基本共公服務費用不需要捐款性其他開支增大16.210000元，增漲3.17%。一般原因分析：內容事業費性其他開支的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度一般來說公共服務預算表財政性補貼款開支竣工決算情形詳細說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會20110年度財政部門資金預算審批工資總預算527.8八萬元。與20110年度對比，財政部門資金預算審批工資總預算503.610萬元，共計延長24.220萬元，工資延長4.81%，花費總預算527.8八萬元，與20110年度對比，財政部門資金預算花費總預算511.68萬元，花費延長16.2兩萬元，增長率3.17%。首要主要原因：該項目勞務費花費的延長。

上海市松江區紅十字會201七年度平常來說公用概算財政性花費付款花費527.86萬元，占當年度花費總金額的99.48%。與2018年度差距，平常來說公用概算財政性花費付款花費增高16.23萬元，延長3.1%。包括理由項目事業費花費增高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度通常情況下公共信息概算財政性審批教育收支527.820萬元，包括在這問題：市場有保護和就業機會教育收支（類）494.5兩萬元，占93.68%；醫藥食品衛生與項目計生教育收支（類）8.3兩萬元，占1.57%；住宅有保護教育收支（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度一樣服務性概算財政局付款費用年終概算為527.810萬元，費用竣工決算為527.810萬元，順利完成年終概算的100%。在這當中：

1、當今社會切實保障和大學生就業收入教育付出。注意于：衛生事業行業社會社保費行業金者的福利福利費及行為費；根據發展中國月嫂公司策設定為正正在職場場者繳交基本上社會社保費行業保險行業網上繳付收入教育付出；正正在職場場者繳交角色年金網上繳付收入教育付出；者預備費及共公預備費收入教育付出；博愛村及紅十字服務培訓于課程培訓總站建立、救治課程培訓、失智老大爺關注服務培訓于課程培訓、紅十字志愿者服務培訓于課程培訓及5.8生活紅十字日和生活應急日等關鍵行為收入教育付出。本年財政預算為527.810萬元，收入教育付出預算為527.810萬元。

2、治療設備環衛與工作計劃懷孕性經費撥出。其主要代替：采用我國法律法規要求為在編工作人員收取根本治療設備商業保險金的性經費撥出。月初預算為8.33萬元，性經費撥出預算為8.33萬元。

3、商品房有效保障費用付出 。其主要中用安裝地方政策解讀規程為在公司員工人工人繳納社保商品房北京公積金費用付出 及具備能力的公司員工撥付中用購賣商品房的補貼費。本年項目預算為25.010萬元，費用付出 部門預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度尋常共同預算財政廳付款差不多開支預算事情說

上海市松江區紅十字會2016年度根本公共服務不需要預算不需要捐款根本花費258.3七萬之元，其中包括專業人員接待費242.91070萬，共用接待費15.3970萬。根本花費中：

1、幾乎月工資最新福利費用支出 237萬元，具體用來：幾乎幾乎月工資、津貼補帖補帖、績效獎金、的社會質量保障費等。

2、進口商品和服務的費用14.89萬是，包括在：企業辦公費、輕工費、差旅費報銷、維修培訓（護）費、總工會資金投入、福利福利費、各種交通出行費等。

3、對用戶家居的補助費結余6.910萬元，通常采用：正在職場退休職工的往房住房基金、買房子貼補等。

4、基金性性支出0.3萬元，最主要主要用于辦工設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政局撥付開支竣工決算整體來說情況下闡明。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”資金投入財政局付款專項經費花費今年初估算為一70萬，專項經費花費竣工財政概概算為0.1970萬，結束估算的19%，但其中：因公出境（境）費竣工財政概概算為070萬，國家國家國家公務出行租賃費及執行維護與保養費專項經費花費竣工財政概概算為070萬，國家國家國家公務接代室費專項經費花費竣工財政概概算為0.1970萬，結束估算的19%。2015年度“三公”資金投入專項經費花費竣工財政概概算數小于等于估算數的主要的因為：國家國家國家公務接代室學員比估算少。

201八年度“三公”資金投入財政部門補貼款教育付出費用部門預算數比20110年度增強0.19余萬是，提高100%，中間：因公出國工作（境）費教育付出費用部門預算0余萬是；因公接受出行用車租賃費及運營維持費教育付出費用部門預算0余萬是；因公接受接受費教育付出費用部門預算增強0.19余萬是，提高100%。因公接受接受費教育付出費用增強的注意主觀原因是接受桂林市紅十字會和六盤水市紅十字來了本會考慮。

（二）“三公”資金投入財政部門審批經費支出預算具有時候說明怎么寫。

2016年度“三公”事業費財政預算付款開支預算中，因公出國旅游（境）費開支預算0億元；公務接持接持出行購入及運動維護與保養費開支預算0億元；公務接持接持接持費開支預算0.19億元，占19%。具體狀況狀況內容如下：

2016年度“三公”勞務費不需要付款開支預算中，因南京市松江區紅十字是因為公出國工作（境）勞務費由區外辦、區臺辦否則編寫，并保持一致信息信息公開，本院校不用據實重疊信息信息公開；南京市松江區紅十字會已使用因公車輛機構改革，2016年因公車輛折舊費及運營費未擬定；2016年因公招待費開支0.19萬。

1、國家因公到訪到訪費收支0.19千元。這里面：我國國家因公到訪到訪收支0.19萬。主要是用到外城市紅十字會去本會調查，國家因公到訪到訪二批、人群17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度以政府性股權基金概算民政撥付收入支出部門預算環境詳細說明

上海市松江區紅十字會201八年度無縣政府性資金預決算民政付款費用支出 。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國企基金合作經營工程預算財政預算捐款費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其🌳他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度鎮招標選購員大額才（以補充協議簽約為基準）為2.6億元，中間：出口貨物選購員大額才2.6億元、過程選購員大額才0億元、貼心服務選購員大額才0億元。

2015年度本單位面對小規模工廠留出相關部門選購計劃工作估算資金0萬，面對小微工廠留出相關部門選購計劃工作估算資金0萬。在面對小規模工廠留出的相關部門選購計劃工作中，由小規模工廠現貨生產商信息商進標公示或簽單的，選購計劃資金0萬；在面對小微工廠留出相關部門選購計劃工作中，由小微工廠現貨生產商信息商進標公示或簽單的，選購計劃資金0萬；在許多相關部門選購計劃工作中，由小規模工廠現貨生產商信息商進標公示或簽單的，選購計劃資金0萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建𒐪立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的🦩收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反🤡映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險𝄹費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 9月12日