滬松江林場
2019年預算
目 錄
shouyixie tianjinsongjianglinchanggaimao
一、大部分管理職能
二、設備軟件設置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
yi、jingshourujieyuyusuanzongbiao
二、盈利部門預算表
san、jingfeizhichujungongjuesuanbiao
si、caizhengyusuanshenpishouyishouruzhichujiesuandeshihouzongbiao
wu、yibanfuwuxingchengbenyusuancaizhengzijinbofushouruzhichuyusuanbiao
liu、yibangonggongxingbumenyusuancaizhengbochushenpichangjianbochubumenyusuanbiao
qi、pubiangonggongxinxichengbenyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”yubeifeiyusuanjixingzhengjiguanzhengchangyunxingyubeifeiyusuanhuafeijiesuandeshihoubiao
ba、zhengfubangongshixingxinjijinchengbenyusuanminzhengfukuanshouruzhichujungongjuesuanbiao
jiu、zijinfuzhailvzhuangtaibiao
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
disigeyouxie xingrongcijieshiyixia
第一部分 上海松江林場概況
一、注意功能
基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做🃏好旅游服務接待和節慶活動。
二、企業設定
根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理ജ科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019quannianduxinshuijieyujiesuandeshihouzongbiao
企業:上萬元
創收 |
支出費用 | ||
內容 |
竣工決算數 |
工作 |
竣工決算數 |
yi、bangongyonggaiyusuancaizhengbumenbofulirun |
3057.12 |
yi、yiyanggongzhongjingzhunfuwushouzhi |
|
er、zhenzhengfuxinglicaichanpinyujuesuanminzhengjuankuangerenshouru |
|
二、外交活動花費 |
|
三、上家補貼費營收 |
|
三、航空航天撥出 |
|
四、事業發展利潤 |
|
si、gongzhonganquanguanlizongzhichu |
|
五、營業凈收入 |
|
五、學校性支出 |
|
liu、jiamengdanweimingchengjiaonaxinshui |
|
六、科學的能力結余 |
|
七、各種純收入 |
78.45 |
qi、hewenhualvxingtiyuwenhuayuwenhuachuanbojieyu |
|
|
|
ba、shehuihuajibenbaozhanghexueshengjiuyeshouzhi |
155.48 |
|
|
jiu、qingjieweishengweishengzongzhichu |
45.79 |
|
|
十、低能耗壞保付出 |
|
|
|
shiyiguoqing、chengxiangtongchouxiaoquzhichufeiyong |
|
|
|
shisan、nongyehelinyeshuiqitazhichu |
2893.80 |
|
|
shiwu、jiaotongxianhuoyunkaizhi |
|
|
|
shisi、xinxichaxuntankuangxinxichaxundengfuchu |
|
|
|
15、shangyefuwudefuwudeyedengshouzhi |
|
|
|
dishiliu、jinrongjingjijingfeizhichu |
|
|
|
shiba、jingjiyuanzhuqiyudongbeibujiaoyuzhichu |
|
|
|
shijiu、neiziranwuzifuyoushengwuqixiangtaidengjiaoyuzhichu |
|
|
|
19、fangjiandanbaoxingzhichu |
34.25 |
|
|
ershi、liangyoujiagongyuancailiaoshebeichubeiliangjiaoyuzhichu |
|
|
|
ershiyiguoqing、zaiqingyufangjiyingjijiuyuanzhilikaizhi |
|
|
|
二第十二、其余開支 |
|
benniandunianshouruzidongqiuhe |
3135.57 |
上年結余累計數 |
3129.32 |
yongshiyexinglicaichanpintianbuchuruchae |
|
節余都分配好 |
|
年末結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
6.25 |
共計 |
3135.57 |
總共 |
3135.57 |
2019jiduchuangshoubumenyusuanbiao
組織:萬美金
大型項目 |
當年度收入水平總計 |
財務撥付收錄 |
上司補帖凈收入 |
事業單位利潤 |
運作納入 |
付屬組織繳納營收 |
別薪資收入 | ||||
功能分類 |
課目品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shehuizhongjibenbaozhanghebiyeshengjiuyeshouruzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengguanlirenshijiguandanweilituizhi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
shiyeyouchengfanglitiqiantuixiu |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
danweimingchengcangongdanweimingchengchabuduoyanglaoyuanrenshenxianfufeifeiyong |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
zhengfujiguanqishiyefanggongzuonianjinjiaokuanshouzhi |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
shipinweishenganquanjiankangbochu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengshiwushiyeyouchengzuzhiyiliao |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
行業院校整形 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水總支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
造林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
農林事業中介機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
樹叢育出 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公開付出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
wangfangyouxiaobaozhangleshouruzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間改革方案收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019niandumubiaofeiyongzhichu bumenyusuanbiao
機構:余萬元
頂目 |
上年花費預估合計 |
主要性支出 |
新項目性支出 |
繳納上級部門性支出 |
合作經營撥出 |
duifudaigongsibuzhujinfeiyong | ||||
功能分類 |
科目表名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代服務和工作收支 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengxingjiaoyushiyezhengfubumenliyanglaojin |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展院校離退體 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
zhengfujiguanshiyeyouchenggongsidazhiyanglaowendingwendingjiaonakaizhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
jigoucangongchangjiashiyenianjinwangshangjiaofeijingfeizhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環衛建康總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengguanlichuangyechangjiazhengxing |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
weishengshiyejiliangdanweiyiliaofuwu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收支 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
造林 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
nonglinzijishiyezuzhijigou |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
樹林培育出 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
hulingonggongfuwuzhichufeiyong |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
zijianfanghouqinbaozhangqitazhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
juzhufangxingzhengtizhigaigefeiyong |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019caizhengbumennianducaizhengbumenbutiekuanchuangshoushouruzhichubumenyusuanzongbiao
標準:70萬
利潤 |
撥出 | ||||
投資項目 |
預算數 |
樓盤 |
自動求和 |
yinggaigonggongxinxigaisuanguokufukuan |
difangzhengfuxingzhaiquanxiangmuyusuancaizhengjujuankuan |
yi、jibenshanggonggongxingguokuyusuanguokujuankuan |
3057.12 |
yi、yiyang gonggongxinxifuwubaozhangxingzhichu |
|
|
|
er、xianzhengfuxingguquanjijinfeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuan |
|
er、guojiguanxijingfeizhichu |
|
|
|
|
|
三、國防教育性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾平安性支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓開支 |
|
|
|
|
|
liu、kexuedejishushuipingshouzhi |
|
|
|
|
|
qi、tesewenhuacaoyuanlvyoutiyujingjiyuchuanmeixingzhichu |
|
|
|
|
|
ba、shehuixingzhiliangbaozhanghezhuanyejiaoyuhuafei |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、ganjingweishengjiankangshenghuokaizhi |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、jieyueganjingzhichufeiyong |
|
|
|
|
|
shiyiyue、xianyujuweifeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
dishier、nonglinyeshuijieyu |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
dishiwu、jiaotongpeitaozhuangyunshouzhi |
|
|
|
|
|
shisi、jiaoyuziyuantankuangshujudengzongzhichu |
|
|
|
|
|
15、shangyeloujingzhundisanchanyedengfeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
dishiwu、jinrongtouzijieyu |
|
|
|
|
|
shiba、jingjiyuanzhulingyigedixingzhichu |
|
|
|
|
|
shijiu、dangranziyuangongxianghaiyangshengwuqixiangxuedengjieyu |
|
|
|
|
|
dangdeshijiu、zhuzhaifangyoubaozhangbochu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
ershi、liangyoushipingongchengshebeiyuwuzidezhubeifeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
er11、zainanfangfanjiyingjichuzhifangfafeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
二第十二、任何撥出 |
|
|
|
本年度個人收入加總 |
3057.12 |
本年度收支總金額 |
3050.87 |
3050.87 |
|
nianzhongcaizhengzhichubutiekuanjiezhuanhejieyu |
|
niandiminzhengshenpijiezhuanhejieyu |
6.25 |
6.25 |
|
yi、zhengchanggongtonggaiyusuanminzhengjuankuan |
|
|
|
|
|
er、shizhengfuxingzijinxiangmuyusuancaizhengyusuanshenpi |
|
|
|
|
|
總額 |
3057.12 |
總共 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019nianmoxunchanggonggongfuwucaizhengjuyusuancaizhengjushenpifuchuyusuanbiao
公司的:萬塊
內容 |
合計數 |
最基本其他支出 |
好項目教育支出 | |||
職能各類 科目表商品代碼 |
課程名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
shehuifazhanfuwubaozhangheqiuyeshouzhi |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
xingzhengsusongjiaoyushiyejigoulicizhi |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離養老 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
jiguanshiyeshangdegongzuodanweishiyeshangdegongzuodanweiguanjianjiankangyanglaorenshenxianjiaofeifuchu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
xingzhengzhengfubumenshiyezhengfubumenzhiyefenxinianjinjiaokuanzhichufeiyong |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
干凈建康經費支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
xingzhengguanliweishengshiyejiliangdanweiyiliaoqixie |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
weishengshiyegongzuodanweiyiyong |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
畜牧業水花費 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
林果業視野平臺 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
樹林教育培養 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
護林公共性花費 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
gongyufangyouxiaobaozhanglezongzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革花費 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
合計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019yiniandupubiangongkaifeiyongcaizhengbumenbutiekuanjihukaizhibumenyusuanbiao
gongzuodanwei:wankuai
新項目 |
總計 |
工人專項資金 |
通用經費支出 | ||
市場經濟分為 科目必編寫代碼 |
考試科目明稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
jibengongzizuixinfulijingfeizhichu |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
changjiangongsi |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
jintiefeiguojiabutie |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
nianzhongjiangjin |
|
|
|
301 |
06 |
shanshijingjibutiefei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
jixiaokaopingdixin |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
qigongzuofanggongzuofangjibendeshehuiyanglaobaofeibaofeijiaofu |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
職業的年金付款 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
yingyeyuanzuijibenyiliaoguanlirenshenxianfufei |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwujiedaiyuanyiliaoguanlibuzhujinjiaonafeiyong |
|
|
|
301 |
12 |
mouxieshejiaobaozhangjizhijiaonafeiyong |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
lingwaixinzifuliweixinfeiyong |
|
|
|
302 |
|
shangpinshihejingzhunfuwushouzhi |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
jiedaishifei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
zhixiangyinshuafei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
zixunfei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
shoudufei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
youshuifei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
電價 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
qinggongfei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
baonuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
wuyebaoanweihufei |
|
|
|
302 |
11 |
lvchafei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchujing(jing)fei |
|
|
|
302 |
13 |
weixiubu(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
zushoufei |
|
|
|
302 |
15 |
dahuifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
zhidaofei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwujiechijiechifei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
zhuanyongdebancaifei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuanggouzhifeifei |
|
|
|
302 |
25 |
zhuanmendeqingjieranliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
laowupaiqiangongsifei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
qingqiubaoxianyewufei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
gonghuifeiyong |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
fulifulifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
yingongzhuanyongchejinxingyunyingfei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
qitajiaotongchuxingxuefei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjikoujianjiamengfei |
|
|
|
302 |
99 |
lingwaideshangpinxiaoshouhegongnengjingfeizhichu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
duigeheputongjiatingdebutiezhengce |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
tuizhifei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
richangbutiezhengce |
|
|
|
303 |
07 |
yiyongfeibutie |
|
|
|
303 |
08 |
jiangxuejinjin |
|
|
|
303 |
09 |
jiangshangjin |
|
|
|
303 |
10 |
getinonglinshengchandeguojiabutie |
|
|
|
303 |
99 |
renheduibenrenhejiayongdebutiefei |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
投資基金性收支 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
gongzuojiqishebeigouzhifei |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
zhuanshushebeitianzhi |
|
|
|
310 |
07 |
shujuxinxixitongjiruanwenzhejiufeigengxing |
|
|
|
310 |
13 |
gongwuhuodongmaichezhejiufei |
|
|
|
310 |
19 |
qitadetielujiaotongshebeixingou |
|
|
|
310 |
21 |
gumuzanghechuangyichenliepingouzhifei |
|
|
|
310 |
22 |
wuxingzhongziyuanzulinfei |
|
|
|
310 |
99 |
qitazichantouzixingqitazhichu |
|
|
|
總計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019dangniandupubianfuwu♍xingcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”zijintourujidanweichengxuyunxingzijintouruzongzhichujiesuandeshihoubiao
部門:上萬元
yiyang fuwuxingfeiyongyusuancaizhengtingbutiekuan“sangong”zijintouru |
行政機關運動 專項資金竣工決算數 | |||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
gongwuhuodongzhuanyongchegouzhifeijiyundongfei |
公務客服客服費 | |||||||||
小計 |
因公買車 購置費費 |
公務接待私家車 開機運行費 | ||||||||||
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019bannianduzhengfubangongshixinggupiaojijingaisuancaizhengyusuanshenpifuchujungongjuesuanbiao
計量單位:萬美金
工程項目 |
總計 |
幾乎花費 |
該項目性支出 | |||
系統分為 jigehuijikemushangpinbianma |
課目分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
別的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
maicaipiaokaijuxiaoshourenyuanzhongjiejigouxiaoshouyewufeihelianpaidezongzhichu |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
fulixingcaipiaowangchanpinxitongdeyewubumenfeifeiyongzhichu |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
wurenminzhengfuxinggupiaojijinxiangmuyusuancaizhengzijin🎶bofuzongzhichudejiguandanwei,rengbuqigaishujubiaogeshi,bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiaxushuoming:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019quanniandujinrongzichanwaizhaishihoubiao | ||||
|
|
額度行業:W | ||
|
個數 |
顏值 | ||
本年數 |
年尾數 |
年末數 |
年初數 | |
一、房產預估合計 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)wailiuzijin |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)bijiaogudingcaichan |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
 🐻; 2.daiyongzhushebei(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
&nb𝐆sp; zhe𝕴zhizhong:(1)ciche(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
&nbsܫp; xunchanggongwuhuodongshiyongche |
|
|
|
|
꧑ chengguanzhifazhiqinshiyongche |
|
|
|
|
 🐲;  ♔; chizhonggaojishugaojishusiche |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
 🌺; &nb🌄sp; decheliangshiyong |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
&nbs⛦p; &nbꦺsp; 4.renhejinxinggudingjinrongzichan |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
&n👍bsp; &nbs♔p; jian:dangniandujitizhejiujijianzhizhunbeihao |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)changqixinggufenquantouruzijin |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)chijiuguozhaixiangmutouzi |
—— |
—— |
|
|
(wu)yaojiangongye |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)youxingjijin |
—— |
—— |
|
34.22 |
 🐭; 🌄 jian:dangniandutanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)tongyizhaiwu |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、針對滬松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
南京松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129🐻.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、管于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
上年收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.🌳45萬元,占2.5🤡1%。
三、對深圳松江林場2019年度支出決算情況說明
上年支出♛合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、關羽西安松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
成都松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593꧟.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、關于幼兒園南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般來說公用估算財政資金撥付付出竣工決算總體經濟條件
東莞松江林場2019年度一般公共預算𝓀財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一樣公開費用預算財政局付款撥出結算的時候設計狀況
南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.2꧒8%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)尋常公共服務概算財政廳補貼款費用結算的時候特定情況下
杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050𒆙.87萬元,完成年初🤪預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費ও。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算♍數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工ℱ退休。
3、社會保障和就業支出(類)🥂行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。💧年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4𓃲、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外ꦛ)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項𝐆)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支🎃出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2๊020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8、住𒀰房保障支出(類🔯)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、對于南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費88༺1.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老ജ金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印🏅刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費🗹、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財務補貼款總支出預算基本具體情況闡明。
南京松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成𝔉預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,🍃完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.5𓆉6%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”資金財政廳補貼款花費預算具體實際情況實際情況闡明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情🍰況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務ไ用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出༒等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、觀于沈陽松江林場2019每年現政府性基金投資竣工決算財政部門補貼款收入支出竣工決算情況下表示
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有化基金企業經營預算表財政性撥付事情原因分析
beijingsongjianglinchang2019bennianduwuguoyouqiyezibentouzijingyingdeyusuanbiaoguokushenpifuchu。
十、任何很重要事由的現狀說明書怎么寫
(一)工商登記工作經費預算性支出實際情況
shanghaisongjianglinchang2019dangnianduyoujiwuguanzidongyunxingzijinshouzhi。
(二)市政府選擇性支出實際情況
廣州松江林場2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服🔯務采購金額80.2萬元。
(三)機動車輛、自建房特定需要情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核經營時候
上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:改🐭善確定頂目概預算效績監管管理制,嚴格程序執行程序執行頂目“先評審會、后出庫”的原則英文,🍸增強頂目頂目概預算建制產品品質。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
yi、buxuyaobutiekuanshoulu:zhi🔯jiguandanweibendisijiduducongbenjibuxuyaodanweinadaodebuxuyaobutiekuan,qizhongbaokuosidegongyonggusuanbiaobuxuyaobutiekuanhezhenzhengfuxingmujijingusuanbiaobuxuyaobutiekuan。
er、renshiyingshou:zhirenshifanggaohaoxingyeyewubumenhuodongjiandayanghuaguihuodongnadedeyingshou。
꧅san、kaichuangshou:zhishiyeqixingzhengdanweizaizhuanyexingxiaoshouyewuhuadongxialiebushuyupuzhuhua💮dongchucizhiwaishishifeidulizizhujiesuankaihuadongwanchengdechuangshou。
si、xuduoyingshoushuiping:zhichangjiayingdedechu“buxuyaoshenpiyingshoushuiping”、“gongzuoyingshoushuiping”、“zizhujingyingyingshoushuiping”dengchuwaideyingshoushuiping。⛎jutishi:buxuyaoxiabodebenchangjiagenianyingyu。
wu、qichujiezhuanheyue:jiushizhidangnianduwuquanshixian、jiezhuandaoshangniananguanyu guidingrengranshiyongdejingji。
liu、nianchujiezhuanheyue:zhinianchuduhuozhiqianjidumubiaojuesuanhelianpai、yinzhijiezhuangtaiyinfafazhanwufaanyuanda🍨suanshixian,xuyanchishijiandaoerhoujidumubiaoanguanyuzhongguidingzaijixushiyongdeziben。
qi、changjianshouruzongzhichu:zhigongsiweijibenbaozhangxuexiaozheng🐟🐠changqingkuanggaosuyunxing、dachengrichangshenghuogangweimubiaorenwuerqingkuangdegeleishouruzongzhichu。
ba、xinxiangmufeiyongxingxingzhichu :zhijigouweidadaoxiangyingdezhengfubumenbenzhigongzuomuderenwuhuoqiyedefazhanmude,zaichabuduofeiyongxingxingzhichu youyuzaoꦜshoudesixiangfeiyongxingxingzhichu 。
jiu、zizhuhezuojingyingjieyu:zhishiyefazhanfangzaidezhuanyeshenghuoxingshijiyanghuaguishenghuoxingshichucizhiwaijinxingfeidutejizhangzizhuhezuojingyingshenghuoxingshizaoshoude🅘jieyu。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培﷽訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛꧋的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiyue、zhengfujiguanzhixingzhuanxiangzijin:zhixingzhengjianguangongsidehecaozuogongwuhuodongyuanfajianguandeqiyefazhangongsideliyongyibanlaishuo𝓡gonggongxinxiyusuanbiaocaizhengzijinbutiekuanrangdechangguiqitajing💝feizhichuzhongdechangguigongyongzhuanxiangzijinqitajingfeizhichu。