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2018nianmogongzishourujiesuandeshihoubiao

qiyedanwei：wankuairenminbi

2018nianzhongfeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

部門：余萬元

2018benniancaizhengbumenfukuanxinzishourujiaoyuzhichuyusuanzongbiao

danweimingcheng：wankuairenminbi

2018caizhengyusuannianduyinggaigonggonggusuancaizhengyusuanjuankuanzhichufeiyongbumenyusuanbiao

基層單位：千元

2018caizhengbumennianduyiyang gonggongxinggongchengyusuancaizhengbumenbofuzhuyaozhichufeiyongyusuanbiao

  yuanxiao：duowanyuan

2018yuedutongchangqingkuanggongyongfeiyongcaizhengbumenbutiekuan“sangong”zhuanxiangfeiyongjijiguanshiyedanweigongzuozhuanxiangfeiyongjieyubumenyusuanbiao

廠家：萬塊人民幣

2018jiduzhengfujigouxinglicaichanpingaisuancaizhengjubofushouzhibumenyusuanbiao

標準：萬余元

注：上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、并于沈陽市松江區永豐居委會社區保障站干凈保障重點2018財政年度純收入費用支出 結算的時候環境承載力時候詳細說明

武漢市松江區永豐街辦街道辦事處衛生監督的服務服務站2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因：因凈增人員1人，人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因，人員經費支出與上年相比增加85.50萬元；商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元，材料支出增加84.99萬元，其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。

二、管于南京市松江區永豐街鎮小區干凈售后服務機構2018年度目標工資預算環境證明

年初收入合計6619.90萬元，其中：財政撥ꦛ款收入3265.85萬元，占49.33%；事業收入2570.23萬元，占38.83%；上級補助收入158.47萬元，占2.39%；其他收入6꧅25.35萬元，占9.45%。

三、相關傷害市松江區永豐街鎮街道辦事處清潔衛生服務項目核心2018半年度經費支出預算情形證明

本年度支出合計6347.6✤5萬元，💮其中：基本支出5839.19萬元，占91.99%；項目支出508.46萬元，占8.01%。

四、對於天津市松江區永豐城市社區服務的管理衛生管理服務的中央2018年財政局捐款利潤費用支出 總體經濟狀態反映

蘇州市松江區永豐街區特別清潔功能重心2018年度財政撥款收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元，財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元，增長2.40%。主要原因：人員經費增加85﷽.50萬元，其他公用支出增加56.5💮4萬元。

五、關與成都市松江區永豐居委會平臺衛生防疫服務項目中心局2018年中大部分公用設施費用預算不需要補貼款付出竣工決算情況下介紹

（一）一半公眾預算表國庫審批花費預算總體設計情況

深圳市松江區永豐道路區域環保售后服務服務所2018年度一般൩公共預算財政撥款支出3265.85萬元，占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加14🌜2.04萬元，增長4.35%。主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他增56.54萬元。

（二）似的服務性概預算財政總支出補貼款總支出結算的時候格局癥狀

佛山市松江區永豐城市小區清潔衛生工作中間2018年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元，主要用于以下🍃方面：教育支出（類）3.82萬元，占0.12%；社會保障和就業支出（類）317.79萬元，占9.73%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2932.12萬元，占89.78%；住房保障支出（類）12.11萬元，占0.67%。

（三）大部分公共服務概算財政部門補貼款總支出結算的時候按照現實狀況

天津市松江區永豐的大街上社區環保環保服務質量機構2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元，支出決算為3265.85萬𝕴元，完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：社保增加99.94萬元。

1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）3.82萬元。主要用于：有關基本🅺公共衛生及醫療知識教育培訓，學術交流、課題研究及學術論壇費用支♎出等。年初預算為10.00萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因：本年度學習交流較少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.17萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.17萬元，追加預算，決算數大于預算數🦋的主要原因：退休職工活動支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業🌜單位基本養老保險繳費支出（項）174.16萬元。主要用于：事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元，支出決算為174.16萬元，完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預𝓀算。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業🔴單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）143.46萬元。主要用于：事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元，支出決算為143.46萬元，完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）ꦿ城市社區衛生機構（項）2034.76萬元，主要用于：城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元，支出決算為2034.76萬元，完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因：城市社區基本支出費用下降。

6、醫療衛生與計劃生育支出🌼（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構（項）8.18萬元，主要用于：基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無，支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因：年初預算未下達。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）761.90萬元♌，主要用于：基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元，支出決算為761.90萬元，完成年初預算的88.43%。決✱算數小于預算數的主要原因：基本公共衛人員支出減少。

8、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療支出（項）127.28萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元，支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：職工醫療保險金的增💟加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.11萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本住🔴房公積金支出。年初預算無，支出決算為12.11萬元，追加預算。決算數新增的主要原因：年初預算為下達。

六、并于成都市松江區永豐街鎮社區業務重點清潔衛生業務重點2018不需要年度似的公用設施成本預算不需要補貼款首要費用部門預算原因講解

杭州市松江區永豐城市社區環衛環衛工作服務所2018年度一般公共預算財政撥款基本支💝出3265.85萬元，包括人員經費2745.66萬元，公用經費181.63萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2738.44萬元，主要用于：基本工資、津🦂貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳꧟費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出181.28萬元，主要用于：水ꦇ費、電費、郵電費、維修費、專用材料費♔、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助7.22萬元，主要用于：退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出.0.35萬元，主要用于：辦公設備購置。

七♛、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出ꩵ決算情況說明

（一）“三公”資金民政捐款教育支出結算的時候整體來說現狀說明怎么寫。

天津市松江區永豐大街居委衛生間的服務網局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車輛使用控制支出減少。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元，其中：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革，2018年公務車購置費為0萬元，公務車運行費0.31萬元；公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原꧟因是無公務接待開支。

（二）“三公”資金財政教育支出補貼款教育支出竣工決算大概情況下代表。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、yin⛦gongchuguolv🔴you（jing）feiyouquwaiban、qutaibanfouzeshiyebianzhi，bingguifanmianxiangshehui，benzhengfubumenbuxiangewaiduogemianxiangshehui。

2、上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務🐼車購置預算未安排，運行費預算0.31元，實際支出0.31元，完𓃲成率為100%。。

3、guojiagongwushangwujiedaifeikaizhiwu

八、關于幼兒園沈陽市松江區永豐街道辦事處特別健康服務于中心局2018月度國家性基金投資估算民政補貼款開支竣工決算事情闡述

suzhoushisongjiangquyongfengjuweipianquweishengjianshouhoufuwuxinzhong2018caizhengxingnianduwuzhengfuxingxingzhaijuanfeiyongcaizhengxingbutiekuanbochu。

九、國有化資本投資生產估算財政性撥付時候表示

dongguanshisongjiangquyongfengxiandaojuweihuijiankangshouhoufuwugongsi2018niandumubiaowugongyoutouzishengchanfeiyongguokufukuanfeiyong。

十、另一個注重注意事項的情況報告描述

（一）行政機關程序運行預備費費用支出 情況報告

kunmingshisongjiangquyongfengjiedaobanjuweihuiqingjieweishengfuwuguanlijigou2018yiniandusanjuqinganshuzhiguanjiazaishiyefeibochu。

（二）鎮政府采購項目員其他支出條件

鄭州市松江區永豐道路居委衛生防疫服務機構2018當年度中央政府購買稅額（以簽定合同簽定為界）為180.09萬元，其中：貨物采購金額145🤪.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額3💟5.00萬元。

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0🌞萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額180.09萬元。

（三）設備、房產特種霸占前提

1.來往車輛

jiezhiqi2018nian12yue31ri，jinanshisongjiangquyongfengಞjiezhenjuweihuihuanjingweishengfu♌wuguanlizhongxindeyingyongdejibenyingonghuodongzhuanzhuanchezhong，youquguojiajiguanshiwudeguanlichuyizhidewupinzhiliangbaozhangdejibenyingonghuodongzhuanzhuanchewei1liang。

2.建筑

jiezhidao2018nian12yue31ri，kunmingshisongjiangquyongfengchengshipianquhuanjingweishengchanpinzhongyangshiyongཧdedefangzizhongyouqugongshangdengjigonggongshiwuguanlizhidujuzhongguotongyidiaozhengdesuzhoushisongjiangquyongfengdaoluyewuchufangzichan𒊎quandefangziwei7600pingfanghemi。

（四）預決算績效考評管控問題

上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管ꦗ理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：項目預算績效管理制度，建立了設備項目的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元；2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

yi、buxuyaozijinzijinxianzhengfubumenbofushouyi：zhigongzuodanweibenxuenianmubiaoducongbenjibuxuyaozijinzijinxianzhengfubumenxianzhengfubumenwanchengdebuxuyaozijinzijinxianzhengfubumenboꦇfu，shuyutongchangqingkuangtongyongxiangmuxiangmuyusuanbuxuyaozijinzijinxianzhengfubumenbofuhexianzhengfuxingxinjijinxiangmuxiangmuyusuanbuxuyaozijinzijinxianzhengfubumenbofu。

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jiu、jiamengfeiyong：zhishiyegongsizaizhengguizhuanyexingweijifuzhugongjuxingweichucizhiwaizuohaofeiziyouzhesuanjiamengxingweixingchengdefeiyong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費💝。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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