上海市松江區科技館2021年部門預算
feiyongyusuanyuanxiao：shenyangshisongjiangqukejichanyeguan
目錄格式
一、團隊關鍵職責
二、團隊平臺設置
三、名稱說明
si、bumenfeiyongzhidingchanming
五、崗位預算表表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、yixieyouguandeqingkuangzhengming
qi、touzixiangmushiyefeizhuangtaibiaoming
shenzhenshisongjiangqukejikaifaguanqizhuyaoquanze
shanghaishisongjiangquxiaoxuezhuanyeguanshisongjiangqukeweishuxiaqishiyededanwei，yixiaoxuezhuanyepubianzuoyewei✃gangweizhize，changqixingduigongdezhongbuyaoqianshengkai，yizengjindazhongmaiteng，gengshishiqingzhongxueshengdexiaoxuezhuanyejibennengliweiqiriyoudian，shifenpubianxiaoxuezhuanyejishuxing，chuanchengxiaoxuezhuanyejinqujingshen，chuanbu💝xiaoxuezhuanyejiazhiquxiang。
重要職能作用涉及：
yi、jinyibutigaozhanguanjiandanjiangjiezhishitixijiansheguihua，zhaoyinhuozi💃chouzhanlanhuizhuyaoneirong，zuohaojiandanjiangjiezhishilinzhanjixunzhangongzuoshang；
er、jiehequanguogedikechiyidongzhou、pujixuanchuanri、shenzhenkechijiedeng，shishipujixuanchuanxunzhandengxiliedeyidong；
san、anpaishenrukaizhan“woshenghuozhongdekexueheli”kejinzhuanyesheying、kejinzhengwen、xialingyingdengqingdemeishaoniankejinpeiyuxuexijizhutifenggeshenghuoshijianxingwei；zhixiangpianqu、huazhuangxuexiao，🐻juxingdexueshuxingjiaoliugongzuo、kejinbaogaohuidengxingwei；
si、daidongyuquqing?nianduizhiyesuzhikepuxiaozhishixiaoxueshehuishijianjunshijidijixiaoxuejiandezhaohuati，🌳yaozuohao“liuchankejichanyeguan”pinpai；
wu、chengdanzuodaokepucuxiaohualangcuxiaogongzuorenwujiyuelanshicaizhishidegongzuo。
liu、choubanshangjibumenjiaobandebiedezuoyong。
shenyangshisongjiangquchuangxinkejiguanzhinengbumenjiegoushiyong
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞理解
yi、minzhengtingjuxingjuankuanshourushuiping：zhiqishiyedanweidangbenxueniancongbenjiminzhengtingjuxingbumenjuyoudeminzhengtingjuxingjuankuan，juyoubangongyongminzhengjuesuanminzhengtingjuxingjuankuanhebumenxingzhaiquanminzhengjuesuanminzhengting🗹juxingjuankuan。
er、xingyeshouyi：zhixingyefangkaishegongchengzhuanyexiangmuxingweixialiebushuyufuzhuxingxingweitigongdeshouyi。
san、caozuoyingshou：zhichuangꦓyededanweizaizhuankejinrongchanpinzhutihuoyuexingshijulifuzhuzhutihuoyuexingshimobanshishifeizizhuchengbenhesuancaozuo🎀zhutihuoyuexingshiyoudeyingshou。
si、xuduogongzishouyi：zhi🔯danweimingchengdadaodechu“caizhengzijinjuankuangongzishouyi”、“shiyefazhangongzishouyi”、“qiyejingyinggongzishouyi”dengduoyudegongzishouyi。
wu、yuechujiezhuanheyingyu：yizhiqunianduhuanmeijieshu、jiezhuandaobennianduanguanganguifanmashangxuanzedebenjin。
liu♚、nianweijiezhuanheyue：zhibenjiduduhuoyishangjidugongchengyusuanbuzhi、yinzhukeguanzhuangkuangfaxianbianxianmeiyoubanfaanyuanjihuazenmexiequanmianshishi，xuyanhoudaojinhoujiduanyouguandedeguidingyirancaiyongdecaili。
qi、dazhishouzhi：zhiyuanxiaoweiqieshibaozhangpingtaiputong yunxing、chenggongwanchengpingchangzuoyezuoyeerfashengledejixiangshouzhi。
ba、gaixiangmuhuafei：zhiqishiyefazhandanweiweiwanquanduiyingdexingzhengshiwuzuogongzuozhuxianrenwuhuoshiyefazhanfazhanrenwu，zaizuijibenhuafeirenzhinengliyinfaꦡdeshujulaihuafei。
jiu、yingyunguanlishourufeiyongzhichu ：zhirenshizuzhizaizhuanyedeyouxihuadongxingshijipuzhuyouxi𒀰huadongxingshiyouyugaohaofeigulijisuanchengbenyingyunguanliyouxihuadongxingshiyoudeshou𝓀rufeiyongzhichu 。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執꧋行公務或開展業務所需住宿費、交🦋通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiyue、qishiyexingyexingyezuoyejiedaifei：zhixingzhengjiguanqishiyexingyexingyehedingyiguojiashiyexingyexingyefafuwuguanli♕deshiyexingyeqishiyexingyexingyeyunxingyibanlaishuogongyixingyujuesuan🦋caizhengyusuanbutiekuanquedingdechangjianfeiyongzhongderichangxinggongyongjiedaifeifeiyong。
|
2021nianhangzhoushisongjiangquxinxijishuguanbumengongchengyusuanzaibianshuomingzenmexie |
|
2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主🦋要內容如下： |
|
1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個✤人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老♕保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24🐟.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員🅰繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021nianzhengfubumencaiwuhuijishouruzhichubiaochengbenyusuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
bianzhibumen：069002zhongqingshisongjiangquxincailiaojishuguan |
|
|
|
|
機構：元 |
|||||||||||
|
當年度凈收入 |
當年度支出費用 |
|||||||||||||||
|
xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
預算表數 |
|||||||||||||
|
預估合計 |
核心費用支出 |
內容花費 |
||||||||||||||
|
工作人員事業費 |
公共費用 |
|||||||||||||||
|
yi、caizhengzijinfukuanshourushuiping |
8,798,532.10 |
yi、kexuexingjiyifeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. dabufengonggongxinxijuesuanjingji |
8,798,532.10 |
er、shidaizhiliangbaozhanghejiuyexingshifeiyongzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. xiangguanbumenxinglicaichanpin |
|
san、weishengqingkuangyingyangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、企業發展收錄 |
|
si、fangchanquebaoqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
san、chuangyejigoujingyingzheshishouru |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、其他的純收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
shou🦹 ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu zong &n📖bsp; ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性🌠項目。
2021nianjiguandanweigongziyusuanbiaozongbiao |
||||||||||||||||
|
bianzhiguanlijiliangdanwei：069002shenzhenshisongjiangqukejigongsiguan |
|
|
|
|
工作單位：元 |
|||||||||||
|
投資項目 |
收錄財政預算 |
|||||||||||||||
|
xitongqufenkemubibianhaoguize |
gongzuodengjifenleiguanlifeiyongmingchengdaquan |
加總 |
財政性撥付工資 |
事業上年收入 |
shiyexingzhengfubumenxiaoshoushourulaiyuan |
另一薪水 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||
|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
科學合理技術性結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
物理學水平介紹 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuihuaqieshibaozhanghebiyeshengjiuyeshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwuqishiyegongsideyanglaoshenghuofeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
人事部門離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
jigouqishiyejicengdanweishouyaoshehuiyanglaowendingjiaonafeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jigouqiyefazhanqiyezhuanyenianjinjiaonafeiyongfeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生管理營養結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
行政處視野行業醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
視野組織醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公房基本保障撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
商品房變革經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
ꦫ 2021nian𓆏fangjiaoyuzhichuyujuesuanzongbiao |
||||||||
|
bianzhiguanlijiguandanwei：069002xianshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
|
機構：元 |
||||||
|
品牌 |
花費財政預算 |
|||||||
|
gongnengbiaoxifenkechengbianxiedaima |
特點各類課目名字 |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
總金額 |
基本性花費 |
工作教育支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學性的技術結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
實驗新技術全面推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishangquebaohejiuyechuangyezongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenjiaoyushiyebiaozhunshequyanglaohuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
qiyefazhangongzuodanweilitiqiantuixiu |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguanchangjiaqishiyechangjiahexinshehuiyanglaobaofeibaofeifufeishouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanshiyebiaozhunxingyenianjinjiaonafeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
gonggongweishenganquanfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
renshibumenxingyejiguandanweizhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
行業部門醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房屋保證開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
公房改變付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房間社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🌃; 2021niandanweimingchengpingchanggonggongfuwufeiyongzongtifeiyongzhichu bumenguanlifeiyongshichangjingjifenleizhenglifeiyongbiao |
||||||
|
jianzhigongzuodanwei：069002tianjinshisongjiangqujishuguan |
|
標準：元 |
||||
|
產品 |
dabufengongtonggaiyusuangenbenfeiyong |
|||||
|
huasuanjidaleijigehuijikemudaima |
劃算區分課目明稱 |
總計 |
員資金投入 |
通用勞務費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
nianzhongjiangjinyuangongfulibochu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
一般待遇 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼補肋補肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補貼申請書費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核公資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
shizhijiguancangonggongzuodanweidaduoyiyangrenshoubaoxianfufei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專業年金交款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaozhigongshouyaoyiliaobaozhangrenshenxianjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
許多發展的保障付費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
商品房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxiedaiyujianglijingfeizhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
設備和業務付出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業公司維護費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
售后維修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會議內容費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接待處費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托協議相關業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企業工會事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
發福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
renhehuopinhetiexinfuwuzongzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對私人和家的補助金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎勵活動金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
xiangguanduigehejiayongdebutiejin |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別有關于情形原因分析
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zhushuahelianpai：（yi）chengbaogongchengwaiqiyexuexidiaoyan。guangfanyongyujieshouwaishengqu、mengxiongdixianfenlaijuxuexidiaoyansuochanshengdecanfeifei、wangsufei、jiaoxingfei、changzufeidengfuchu。（er）chengbandanweibaoxianyewuliuchenglianxihui🐈yi、weizhixingminglingguojiagongwuhuofazhanbaoxianyewuliuchenghuodongneirongxuyaodezongzhichudehuiyitingzuyongfei、wangsufei、canfeidengfuchu。
二、危險機關操作資金投入費用
2021nianchengdoushisongjiangqukechiguansanjuqinganshuzhiguangongzuoyubeifei。
三、相關部門采購管理現狀
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購💜貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價學習目標設立原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
建設項目預備費環境說明怎么寫
jutidejutiqingkuangjianchaosong
|
財政性好項目結余績效考評夢想填爆表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
建設項目規劃大全 |
普及的工作 |
投資項目類目 |
總是性活動 |
||||
|
操作員部門管理 |
shenzhenshisongjiangqushuxuegongyilishihuihui |
施工單位名稱 |
松江區科技信息館 |
||||
|
籌劃準備起止日期 |
2022-01-01 |
年度計劃到位年月日 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
好項目錢總產值 |
2200000.00 |
disijidudezijinshenqingbanlizongshouru |
2200000 |
|||
|
zhezhizhong：caizhengyusuanfeiyong |
2200000 |
zaidangzhong：neishicaizhengzhichufukuan |
2200000 |
||||
|
上一年結轉錢 |
0 |
||||||
|
另外金額 |
0 |
某個專項資金 |
0 |
||||
|
內容績效考核夢想 |
項目總目標 |
一年度總指標 |
|||||
|
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修🌱，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-1✃2月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-𒊎12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考核指標 |
6級指數公式 |
2級完成指標 |
三級指標體系 |
年指標值 |
|||
|
生產目標 |
|
比例技術指標 |
|
崗位預計來完成率 |
=100% |
||
|
出現評價指標 |
|
使用量目標 |
|
工作上項目結束率 |
=100% |
||
|
爆出技術指標 |
|
質量管理指標值 |
工做做好能夠率 |
=100% |
|||
|
爆出公式 |
|
運作已完成憑借率 |
=100% |
||||
|
出現指數 |
|
限期要求 |
gongzuozhongjindubiaochenggongwanchenganshilv |
=100% |
|||
|
生產率質量指標 |
|
運作預計進行隨時率 |
=100% |
||||
|
收益評價指標 |
|
的成本招生指標 |
|
積極比較 |
完全比較 |
||
|
產量評價指標 |
|
料工費依據 |
|
寬裕比價格 |
做好價格比較 |
||
|
前景質量指標 |
生活效益分析公式 |
利好相親對象中意度 |
>=90% |
||||
|
獲利另一半完美度 |
>=90% |
||||||
|
進入游覽人數 |
>=8qianjiedailiang |
||||||
|
考察人數 |
>=8萬次 |
||||||
|
可持繼關系公式 |
長期性日常盛開 |
一整年普通 建成 |
|||||
|
changqixinghenzhengchangkaifangzhengce |
整年正常情況下休館 |
||||||
|
十分滿意依據 |
|
fuwuxingdeduixiangmanzuduzhibiao |
|
xinwenmeitishifenfuwuzhiliang |
>=90% |
||
|
gandaokehumanyidutongjizhibiao |
|
fuwudeduixiangtiexinduzhaoshengzhibiao |
|
公從滿意率度 |
>=90% |
||
|
不錯度統計指標 |
|
tigongfuwuxiangmumanzuduzhibiaotixi |
|
guanlizhiduderenyuanrenkedu |
>=90% |
||
|
滿意率度指數公式 |
|
yewuxiangqinduixiangbijiaomanyichengduzhishu |
|
jianguangongzuorenyuanfuwumanyichengdu |
>=90% |
||
五、集體所有制資本管理合作經營財政預算預算財政預算撥付收入支出描述
2021nian，hangzhoushishisongjiangqukejiyouxiangongsiguanwuguojiazichanhezuojingyingfeiyongcaizhengfeiyongbofuhelianpaidefeiyong。