上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要管理職能
二、企業設為
san、chengbenyusuandingbiandaibiao
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、xiangguanqingkuangxiashuomingshuzenmexie
13、caizhengjubochuhuodongyejikaohefangxiangrendingbiao
蘇州市松江區人民群眾部門配合互動辦工室主耍工作職責
songjiangqurengenxiangguanbumenbumenhehuoxuexijiaoliujiedaishishiyuquxiangguanbumenbumenbanheshujiedaishi，zhuyaoshizhizefanweiwei：
（1）貫徹𒉰執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章🍸。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
💯（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、𒆙聯絡等工作；負責國內友好🐽地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外ꦏ地投ꦫ資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關🍌部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區💮委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區人民群眾相關部門進行合作座談會商務公司結構設置
上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區🌳人民政府合作交流辦公室本部以及下♋屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
順序號 | 的單位公司名稱 | 微信備注名 |
1 | shenyangshisongjiangquminzhongyizhengfuhehuolianxihuibangongchangsuoshi |
|
2 | wuhanshishisongjiangquhezuoxiangmugoutongjiaoliufuwudezhongyang |
|
詞定義
（yi）jichushouzhichengbenjue♈suan：shishengjichengbenjuesuanfuzerenbuweijijingjileixingchengbenjuesuanfangweibaohuqixitongzhengchangqingkuangnuanji、wanchengjirenwumeitiandeshiyejirenwuerbianzhiguanlideyiniandujichushouzhigongzuojihua，huanbaokuoyuanyubeifei꧟hegongyongsheshiyubeifeiliangtaifen。
（er）chanpinjingfeishouzhifeiyonggongchengfeiyongyujuesuan：shidishijigongchengfeiyongyujuesuanlingbanbufenjidedanweilishugongchengfeiyongyujuesuandedanweiweidadaoxingzhengjiguanyunxingderenwuꦑ、qiyefazhanfangxiangqushifazhanfangxiangqushishouzhonghuozhengfubufazhanfangxiangqushishichangcelve、tedingdeshouzhong，zaidazhijingfeishouzhifeiyong💎yiwaizhizaodequanniandujingfeishouzhifeiyongjihuabiao。
（san）“sangong”laowufei：shiyudidishijicaizhengjuxingyoulaowufei𓂃lingboganqingdebujiyuangonggaicaizhengyusuangongsidexuanzedidishijicaizhengjuxingbutiekuanfenpeideyingongchujing（jing）fei、yingongsijiachetianzhijijiazaifei、yingongjieshishifei。zhongjian：yingongchujing（jing）feiqizhongdiandefenpeixingzhengjiguanjiyuangonggaicaizhengyusuangongsidezhigongdezhimingxingdachenghezuoxuexixuexijiaoliu、zhongyaogaixiangmugoutong、jingneiwaixuexipeixunkexuexijinxiudengdezhimingxinglvfei、meiguodachengshijianjiaotongguanliyunshufei、shisufei、benzhigongzuocanfei、xuexipeixunkefei、gongzafeidengshourufeiyong；yingongjieshishifeiqizhongdiandefenpeiquanqiuxingzhuanyekechengchumohuiyi、guozhongyaoxinguishichadiaoyan、zhongdianjianyanhuanyouwaishituanzujieshishixuexixuexijiaoliudengzhixingliyingonghuozhankaijinrongyewuxuyongshisufei、jiaotongguanliyunshufei、benzhigongzuocanfeidengshourufeiyong；yingongsijiachetianzhijijiazaifeiqizhongdiandefenpeiguihuaneiyingonglaiwangcheliangdesunhuaidegengxin，huanyouzaifenpeichengquyingongyushanglechucha、yingongwenjianmingchengxianghujiaohuan、pingchangbenzhigongzuozhankaidengxuyongyingongsijiache༺yetiranliaofei、shouhoujianxiufei、zaijieshangguoludeguohefei、renshoubaoxianfeiyongdengshourufeiyong。
🐟（si）jigouchengxuyunxingqishiyefei：zhixingzhengbumenfanghecankaoyingongyuanfabiaozhunhuaguanlideqishiyefangshiyongyibanlaishuogongtonggusuancaizhenghuafeibutiekuanrangdedazhihuafeizhongdepingshigongyongshe✤shiqishiyefeihuafei。
2018年費用預算編制數情況說明
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1🐽586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171༒.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險♒繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，♎主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：jinxingbenbanzuoyegangweizhize、baochishouzezaiyunzhuanerrichangzhichudehuapianbangfuqinghai、sichuanqupinpaibangℱfuxindaizijin，gongwuhuodongjiedaichufei、shangyezhaoshangxiangmujinfeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業財務管理出入項目預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhishukeshi：shenzhenshisongjiangquguominrendachangweihuihezuoguanxigoutongbangongshi | 計量單位：元 |
| |||
| 本年度工資 | 上年花費 |
| |||
| 該項目 | 預算表數 | 新項目 | 估算數 |
| |
| 一、民政付款創收 | 15,863,625.78 |
| changjiangongzhongfuwuguanlixingzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. 普遍公開概算金額 | 15,863,625.78 |
| shehuideqieshibaozhanghezizhuchuangyebochu | 361,567.88 |
|
| 2. 當地政府性股票基金 |
| 三、 | zhenliaoanquanweishengyuzhunbeierhaijiaoyuzhichu | 124,133.18 |
|
| 二、事業上薪資收入 |
| 四、 | 房產確保費用 | 496,401.84 |
|
| san、shiyebumenyingyunxinzishouru |
|
|
|
|
|
| 四、某個薪資 |
|
|
|
|
|
| 納入總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊盈利概預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibianxiangguanbumen：guangzhoushisongjiangqurenminqunzhongbumengongsihezuohudongbangongzhuangxiushi |
|
| 基層單位：元 |
| |||||
| 投資項目 | 工資收入項目預算 |
| |||||||
| xingnengfenleibiejigehuijikemudama | mokuaiqufenkaoshikemugongsimingcheng | 合計數 | caizhengtingbutiekuangerenshouru | 企事業使收入 | 事業標準 | 一些凈收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 生產創收 |
| |||||
| 201 |
|
| 普遍公用業務性支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| dangdizhengfubangongshiting（shi）jixiangguandegongsigonggongshiwu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibanlaishuoxingzhengbumenfangfayewu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuidebaoxianhejiuyedehuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyeshangdexingyelilixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouanquanguanliderenshibumenzuzhilicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjirenshigongzuodanweidatigeiyanglaoanquanjifeishouruzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfujiguanshiyeyouchengzuzhigangweinianjinfufeifuchu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyongqingjieweishengyugongzuoguihuajihuashengyugongzuofuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政工作公司的醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門行業整形 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | chuangyeqiyedanweiyiliaoguanli | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間服務保障收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangjianshourufenpeigaigezongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門費用支出 財政預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhidanwei：shenzhenshisongjiangqurenmenzhengfujiguanmeitihezuoliaotianbangongzhuangxiushi | 基層單位：元 |
| |||||
| 項目 | 付出概預算 |
| |||||
| yongtudefenleizhuanyekemushuzi | gongnengjianjinxingfenleikaoshikemumingzi | 加總 | 大多結余 | 樓盤總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| dabufengonggongxingshouhoufuwuzongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhongyangzhengfubangongquting（shi）jishejidaopeixunjigouyewu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | banxingzhengsusongkongzhishiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinshehuidanbaohezeyejiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenshiyejiliangdanweiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguankongdexingzhengguanlibumenlituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenqiyeqiyedanweishouyaogeiyanglaowentuojiaofuxingzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumenshiyexinggongzuodanweizhiyejiaosenianjinwangshangjiaofeiqitazhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoshebeihuanbaoyuguihuashenghaishouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyeyouchengdedanweiyiliaobaozhang | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | qiyefazhangongsideyiliaojigou | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| gongyufangfuwubaozhangzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房變革付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年相關部門財政局撥付收入支出概算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yaozhidingtuandui：shenyangshisongjiangqurenminqunzhongzhengfujigoudehezuolianxihuijiedaishishi |
|
| 的單位：元 |
| |||
| 財政支出付款營收 | 財政性捐款開支 |
| |||||
| 工程項目 | 估算數 | 項目流程 | 累計數 | yiyang fuwuxingxiangmuyusuan | zhengfubumenxingzijingongchengyusuan |
| |
| yi、zhengchanggongyixingfeiyongyusuanchengben | 15,863,625.78 | 一、 | tongchanggonggongxinxianquanfuwuhuafei | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、renminzhengfuxingjijintouzi |
| 二、 | shehuicunzaijibenbaozhanghejiuyexingshixingzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiyongweishengfangyiyuxingdongjihuayangyuqitazhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | zhuzhaifuwubaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 薪資收入總金額 |
15,863,625.78 | 收支總金額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業尋常公用費用預決算開支性能劃分費用預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianxiebumen：shenyangshisongjiangqurengenguojiajiamenggoutongjiaoliugongzuoshi | 組織：元 |
| |||||
| 活動 | yinggaitongyongxiangmuyusuanzhichufeiyong |
| |||||
| gongnengmokuaizhongleijigehuijikemubianhaoguize | degongnenggeleiguanlifeiyongchengwei | 累計數 | 大致結余 | 內容經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般的通用業務花費 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfububangongzhuangxiuting（shi）jiguanlianyiyuanshiyi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxingzhengsusongweihugonggongshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuicunzaibaoxianhezhaogongzuoshouruzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyezuzhililixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouzhilidezhengfubumenqiyedanweilituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanqiyefazhanqishiyebiandatiyanglaoyuanshangyexianwangshangjiaofeihuafei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanshiyexingzuzhixingyenianjinshoujijiaofeijingfeizhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianqingjieweishengyuzhunbeishenghaifeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengjiguanshiyeqishiyebianzhenliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性單位名稱醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | cangongzhengfubumenyiliaobaojian | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房后勤保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| wangfanggaigechuangxinzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部門區政府性新基金工程決算其他支出基本功能區分工程決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yaozhidingdanweibumen：hushisongjiangquwomenxianzhengfuhezuogongyinghudongjiaoliubangongzhuangxiushi | 工作單位：元 |
| |||||
| 工程項目 | zhongyangzhengfuxingjijintouzicaizhengyusuanxingzhichu |
| |||||
| 功用分類別學科代碼 | xitongfenweikechengmingzidaquan | 總計 | 大多結余 | 大型項目其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年相關部門普通服務性費用工程預算付款關鍵支出費用成本總類費用工程預算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibiangangwei：wuhanshisongjiangququnzhongdifangzhengfuhezuofangshijiaohuanbangongqushi | 方：元 |
| ||||
| 內容 | pingchanggongtonggusuanchangguijieyu |
| ||||
| gongyongfenweijigehuijikemubianhaoguize | 功用分級科目必明稱 | 累計數 | 技術人員費用 | 公供資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪副利結余 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 核心公資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補貼政策費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 業績考核月薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | bumencangongchangjiazuijibenshehuishebaofeigongsibaoxiangongsishoujijiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | zhiyejinengjihuyiliaoguanlirenshoubaoxianjifei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 某個時代維護付款 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 個人住房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | lingwaideyuegongzishehuifulibochu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| deshangpinheshouhoufuwujiaoyuzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 擴大會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動歡迎費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會預備費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 優惠費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | mougebaobeihefuwuxingbochu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對人個和家的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 獎學金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | lingyigeduimeigerenhejiazudebuzhukuanxingzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資產性經費支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公樓產品置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政部門“三公”專項資金和國家機關正常運作專項資金預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlibu：shanghaishisongjiangquzhongguorenminxianzhengfuqiyehezuoxuexijiaoliuhuiyishishi |
| 機關單位:萬塊 |
| ||||
| 2018nian“sangong”zijingusuanshu | 2018nianjigouzhengchangyunzuozijinchengbenyusuanshu |
| |||||
| 加總 | 因公出境(境)費 | 公務活動接受費 | yingongchuxinggoumaijizhengchangyunzuofei |
| |||
| 小計 | 置辦費 | 加載費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到情形介紹
yi、“sangong”jinfeichengbenyusuan
上海市ꩲ松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費😼，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2多萬元，主要是是所以本辦要嚴格履行黨中央八項相關規定心理，管控接待處標準的。
（yi）yinwuhanꦇshisongjiangqurenminqunzhongdangdizhengfuhezuogongyingliaotianjiedaishishiyingongchuguolvyou（jing）jingfeiyusuanyouquwaiban、qutai🐈bantigongbianzhishu，bingtongyitouminghua，bendanweibumenbushijushizhongfutouminghua。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置🙈及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，常見是正意味著本辦嚴厲進行中央政府八項相關規定進取精神，嚴查接待廳規定。
baokuoshezhi：shiyingyongzaishangyijiyinlinglaisongdiaoyan，zhongguoquanguoshengshiqudangzheng♈daibiaotuanjigeyouaiguo🃏jia、dixiongdijishilaisongdiaochahuoyingongyingxiaohuodongdehuanyingzafeijishiyingyongzaiyingonghuanyingqichezulinzafeideng。
er、shizhijiguanjiazaijingfeigaiyusuangaiyusuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合🧜作交流辦公室2018年度機關運行經費꧑財政撥款預算29.18萬元。
三、國家選擇時候
2018年度本部門政府采ꦛ購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018quannianbenbumennaizhimeiyiweiyuangong
指向中小型的企業預定當地政府進貨樓盤費用預算收入額0萬塊，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、chengbenyusuanjixiaokaohetiaojian
2018年度，本部門實行績效💦目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出✨項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局收入支出業務工作績效階段目標申請表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目明稱： | yuanzangyuandianxiangzhenganbubenzhigongzuozijintouru | 工程項目類： | 不時性工程項目 | ||||
逐漸時間： | 2019-01-01 | 收場起止日期： | 2019-12-30 | ||||
認識電話： | 37735595 | chuangyexiangmucengjinggongchengyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongyidingmuquniantongqifeiyongyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongxingjianshexiangmubenniangusuanshenlishu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
工作概述： | zuoxinxibufupingongjiandebangongfanweihezuohezhuanyezhuanyeduikouzengyuandebangong，shiquanmianluoshizhongyangjunshijunshi“jigedajuguan”silu、cushifanweixieshangfazhanjinbudegenbenxingzhanlvebujujudong，shizhonggongzhongyangjunshijunshi、guowuyuanbangongting、suzhoushiwei、shizhengguanlifugeiyusongjiangdewushangguangrongmubiaorenwu，yeshisongjiangyijuebunengcidefalvzeren。yuanpailingdaoganbudejinrongrencaishishenrutuijinxinxibufupingongjiandebangongfanweihezuohezhuanyezhuanyeduikouzengyuandebangongjianqiangliliangdezuzhijigouhedejinrongrencaiwei🔥chi。 | ||||||
項目立項通過： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才🍌“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
huodongkaibandezhongyaoxingxing： | fuchiyuanpaijiguanjiguanganbujieshi、henhaodedijiakuaituijinwujianbufupinxiangongzuoshangxietonggongzuoshanghe🎀duijiekaifuduozhonggongzuoshang，yuanmanchenggongzuohaoyuanpaiqianjitiansongjiangyuduijiezhongbeibujinxinggoutongyuhexie。qudangzhengdaibiaozhutuan、quwenweituanfuwujianbufupinꩵxiangongzuoshangxietonggongzuoshangheduijiezhongbeibuwenweiyuanpaijiguanjiguanganbu。 | ||||||
baozhangpinpaikuaisuzhixingdejizhi、anquancuoshi： | 《zhenduisongjiangquyuanwai（zhuwai）ganbumenbenzhigongzuoshangjingfeizhichujifuduijiegedikaizhandiaoyanshejidaobenzhigongzuoshangkaizhanguicheng》。 | ||||||
內容開展進度表： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
業務總目標值： | danbaoyuanpailingdaorenyuanmenyuanpaishijianbenzhiꦉgongzuoxiangyaofei♕yong、qudangzhengdaibiaoxingtuanhezoufangwenweituanfuduikouzhaoshengdongnanbuzoufangwenweiyuanpailingdaorenyuanmenfeiyong。 | ||||||
quanniandujixiaokaoheduixiang： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
yaoqiujiangjiedemouxiedawenti： | bengongchengdegusuanleijie、shishixiadazhuangtaihebujianzhishugongshijieshuzhuangtaikeyishouzhiqianduijiexiezhuyunzhuanchengjiuguifanyaoqiujiduijiediyunzhuanshishixuqiufenxidengbukeyiyuqixiangxiangyuanzeyingxiangdao。suoyishuozuihoufukuanzhongyaoyiju🌳gezigongchengshishiqingkuangelaisuan，jixiaokaohepinglunjiangcaiquzhenggaihougongchengzhouzhuanjinlai。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助費 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
可分解個人目標 | 目標的內容 | 招生指標計劃值 | 計算方法遵循原則 | ||||
投身和維護關鍵 | caiwubumenguanlizhiwanshanxing | 建全 | 一定準則 | ||||
chunaguizhangzhidushishigenghaoxing | 有用 | 緊固標準化 | |||||
項目預算實施率 | 100% | 固定不動標 | |||||
專款專門率 | 100% | 規定細則 | |||||
財政資金到賬率 | 100% | 緊固標準 | |||||
生產率關鍵 | 區救助產品做完率 | 100% | 打算規定 | ||||
shixiezhuchanpinchenggongwanchenglv | 100% | 打算條件 | |||||
應補盡補率 | 100% | 準備要求 | |||||
捐助工作成功快速率 | 100% | 工作方案原則 | |||||
zhenxiangjieduixiezhuxiangmuliuchengwangonglv | 100% | 工作計劃基準 | |||||
視覺效果學習目標 | yuanpainianqingganbuguazhiyuanxiaoqunzhongzhixiaolv | 80 | 計劃方案原則 | ||||
yuanpailingdaoganbuzhixiaolvdu | 80 | 籌劃規范標準 | |||||
yuanpainianqingganbuanpaijiguandanweibijiaomanyidudiaocha | 80 | 規劃原則 | |||||
yingxianglizhidalizhidingmubiao | quedingshi、qu、zhensanjijuanzhuchanpindetuixing | 更加充分 | 固定的規則 | ||||
youyongyanchangyuanpaijiguanrenyuanguanjianxing | 積極 | 不變條件 | |||||
youxiaodeluoshiyuanpailingdaoganbugongzuode | 能夠充分 | 放置標準規范 | |||||
jiaqiangyuanpaicunganbudehouqinbumenyoubaozhang | 足夠 | 穩定準則 | |||||
提交申請關鍵 | |||||||
完整詳細性 | 能夠性 | 工作績效關鍵 | 工作績效指標 | ||||
|
|
|
| ||||
quanfangweideshenheyuanyijianyujianyi | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標ꦕ方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員報告 | B | 認證人 | 沈錫宇 | ||||
不需要花費建設項目業績考核制定目標企業申報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
建設項目稱呼： | yuanzang、yuandianqudexiangmujiuzhuxindaizijin | 創業項目等級分類： | 通常性好項目 | ||||
現在開始日期英文： | 2019-01-01 | 截止時間： | 2019-12-30 | ||||
找話題電話號： | 37735595 | dexiangmuzhiqiangaisuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongzongchanpinquniantongqichengbenyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | mingzigaixiangmuquniangaiyusuanqiangzhizhixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
建設項目概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目立項前提： | 《wuhanshishi✃fouduijiezhaoshengzhichiyudehezuoxiangmuhudongjiaoliuhui“13wu”guimo》、《songjiangqushifouduijiezhaoshengzhichiyudehezuoxiangmuhudongjiaoliuhui“13wu”guimo》、《youguanzhunbeihaoxindierlunshifouduijiezhaoshengzhichigongzuodedeluoshikanfa》 | ||||||
daxingxiangmushezhideyongdezhuxing： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市ඣ政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫ꦰ助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
youbaozhangjianshexiangmushixingdefangshi、fangfa： | 《shenyangshihuapianzengyuanhainanshengdaxingxiangmuanquanguanlizanxingfangshi𒀰shixingbiaozhun》、《jiujinxingxinyichanghuapianzengyuangongzuoshangdeshixinggerenyijian》 | ||||||
內容方案記劃： | 由松江援藏干部、松江援滇💖干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
chuangyexiangmuzongzongtimubiao： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以🎐赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
nianzhongyejikaohexueximubiao： | neng🐬gou jingjiyuanzhugongzuo，youjiaojiejueduijiezhaoshengshengfenshouyuangegexiangzhenjiguangdaqunzhonghexinshenghuodehuanjing，youjiaojiejueduijiezhaoshengshengfenhexinyiyaojiaoyujiaoxuehuanjing。 | ||||||
xiangyaofanyingdeqitadeyixiewenti： | benchanpindegongchengyusuanjiage、zhenzhenglaizhixingjutitiaojianheyouxiejishuzhibiaodaoweijutitiaojianhuoxushoushangjilingdaoduizhijinzhuanyeduijiekaifuyunxingshangrichangyunxingguifanyaoqiujizhuanyeduijieguojiayunxingshang🔴suoxudengbuyaoqiwangzhiyinsufenxideyingxiang。youciyihouqingsuananzhaogezichanpinzhenzhengchuxianeshiyi，jixiaokaopingcepingjiangzhuyaocaiyongxiugaihouchanpinxianjinqueding。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 專向行業類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
分離階段目標 | 指標體系內容 | 質量指標夢想值 | 預測原則 | ||||
成本和監管要求 | zhangwuwenzezhidubuduanwanshanxing | 建全 | 加固要求 | ||||
chunaguanlibanfachengxuzhixingxingzhikexuexing | 可以有效 | 不變規范 | |||||
pinpaikongzhiguanlibanfajiaqiangzhidujianshexing | 加強制度建設 | 確定標準規范 | |||||
gongchengjianliguanlijizhishixingbiyunxiaoguoxing | 管用 | 加固規定 | |||||
概算繼續執行率 | 100% | 穩定標準規范 | |||||
專款專用率 | 100% | 調整的標準 | |||||
資金量及時率 | 100% | 不變規則 | |||||
創作目的 | luoshiduogebiaozhunhuodong，huodongshunliwanchenglv | 100% | 年度計劃標準規定 | ||||
shixianshuangbaishiwujiangjin，shiwujiangjinren | 300人 | 計劃表規格 | |||||
zhidingyigeshuangbaixunlian，shengpeirenshu | 200人 | 計劃怎么寫標淮 | |||||
shigongshuangshizhengceyouhui，duikouzhaoshengshuangyonggongjianjieduijicengdanweishu | 10個 | 項目原則 | |||||
視覺效果要求 | 受援百姓生活中意度 | 80 | 項目規范標準 | ||||
受援區域喜歡度 | 80 | 準備條件 | |||||
援外紀檢干部喜歡度 | 80 | 籌劃標準規定 | |||||
應響力對象 | jiasuyidixianghuzhijianfazhan | 徹底的 | 固定好規范標準 | ||||
jiejuechangdijiagongyishizhuxingjutitiaojian | 積極主動 | jiagujizhun | |||||
buduantigaobentuyiliaojigoupeixunshiyefazhanjinbu | 充分地 | 放置準則 | |||||
youxiaoditishengchangdigaoduanrencaizhigantuanduizhongshigong | 充分的 | 進行固定要求 | |||||
申核要素 | |||||||
完正性 | 準許性 | 績效考評方向 | 績效評價標準 | ||||
|
|
|
| ||||
總合復核想法 | "1、申報信꧋息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指🅰標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查的結果 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 | ||||